问题已解决
老師,我們是物業(yè)公司,有兩個小區(qū),在做內(nèi)賬的時候,2019年度,1小區(qū)未分配利潤200萬,2小區(qū)未分配利潤150萬。1小區(qū)有股東借款(其他應(yīng)收款)260萬,現(xiàn)在我們直接分紅沖借款,大老板已經(jīng)簽字不允許更改。導(dǎo)致現(xiàn)在1小區(qū)利潤不夠沖借款。 現(xiàn)在我想把1小區(qū)的60萬借款拿到2小區(qū),因為大老板只看合計兩個小區(qū)利潤。讓2小區(qū)利潤分紅沖借款。但是這個賬應(yīng)該怎么做?現(xiàn)在做了,以后年度該怎么解決這個問題?
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您好,你這一小區(qū)或二小區(qū)只是兩個不同的項目是吧,實際的總的利潤還是物業(yè)公司的是吧
2020 02/20 21:47
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2020 02/20 21:51
不是,分別計算的。實際上這是弄錯了。但是現(xiàn)在不能讓老板重新簽字,所以,想了個這樣的法子。
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2020 02/20 21:53
每個小區(qū)都單獨核算的?,F(xiàn)在就是在想補(bǔ)救方法
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/20 22:28
那就是2小區(qū)借款給1小區(qū),就是1小區(qū)欠2小區(qū)的款項
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2020 02/21 08:29
2小區(qū)的賬是:
其他應(yīng)收款是剛才從1小區(qū)移過來的
借,其他應(yīng)收款/股東借款
貸,其他應(yīng)付款/1小區(qū)
接著做:
借,分紅沖借款
貸,其他應(yīng)收款/股東借款
。
我們不發(fā)生金錢往來,只是為了用利潤還260萬。您看我這個賬是不是應(yīng)該這樣做?
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/21 10:44
您這樣做也是可以的,內(nèi)帳只要能按實際的業(yè)務(wù)核算清楚就可以
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