問(wèn)題已解決

已開(kāi)票未作廢，跨月了申報(bào)如何處理？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/23 09:15
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)上個(gè)月未作廢，需要正常申報(bào)開(kāi)票的收入處理。至于跨月沖紅，是下月申報(bào)的事
2020 02/23 09:15
紫藤老師
2020 02/23 09:16
稅也是要算進(jìn)去報(bào)稅的
84785028
2020 02/23 09:22
如果申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有確認(rèn)收入，因?yàn)樯陥?bào)的時(shí)候以為已經(jīng)作廢了，怎么處理呢
紫藤老師
2020 02/23 09:22
已開(kāi)票未作廢，稅也是要算進(jìn)去報(bào)稅的
紫藤老師
2020 02/23 09:23
如果已跨月或者已報(bào)稅,可以向國(guó)稅局申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票,開(kāi)具后進(jìn)行紅字沖銷的賬務(wù)處理。
84785028
2020 02/23 09:27
現(xiàn)在是已報(bào)稅，未確認(rèn)收入，處理辦法就是申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎？但是上月未作廢的發(fā)票未做賬務(wù)處理，那紅字發(fā)票開(kāi)具后，我還需要做賬務(wù)處理嗎？
紫藤老師
2020 02/23 09:27
紅字發(fā)票開(kāi)具后，你做相反的分錄
84785028
2020 02/23 09:29
未作廢發(fā)票當(dāng)月未做相應(yīng)分錄，我次月開(kāi)紅的發(fā)票的時(shí)候同時(shí)做正負(fù)數(shù)的分錄沖減嗎？
紫藤老師
2020 02/23 09:30
對(duì)的，你的理解是正確的
84785028
2020 02/23 09:31
好的 謝謝
紫藤老師
2020 02/23 09:31
不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！
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