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實(shí)務(wù)
问题已解决
如果發(fā)現(xiàn)公司2018年12月份一筆成本票沒有入賬,如何處理?
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你好.通過以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入未分配利潤
2020 02/26 14:06
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2020 02/26 14:08
現(xiàn)在轉(zhuǎn)入嗎?如何做賬處理?
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/26 14:12
你好!正常的結(jié)轉(zhuǎn)分居你們是怎么做的?寫一下
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2020 02/26 14:15
拿到發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
現(xiàn)在是不是也是做:借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:以前年度損益調(diào)整?
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/26 14:26
你好!借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
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