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問題已解決
老師就是現(xiàn)在沒辦法申報呀？出現(xiàn)前面跟你說的報表左上角黃色字呀。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，請在原問題下面追問或者問題前面加上老師的名字
2020 02/26 17:35
84784968 
2020 02/26 18:35
老師您好，我的問題前面木木老師還沒有幫我解決就不能再次提問了？我的問題是我申請進項稅額留底退稅，增值稅附表二顯現(xiàn)本期進項稅轉出額是1098267.46元但主表里面沒有把這退稅稅金減掉，期末留底稅額里還是有這稅額，報表沒辦法保存，顯示有問題？請問老師怎么去解決？
樸老師 
2020 02/26 18:41
你的主表里你看下手動減出來可以嗎
84784968
2020 02/26 18:47
手動應在那一欄次填寫呢？
樸老師
2020 02/26 18:49
就是這一欄的哦，你看下，這里填寫上之后主表自動帶出來
84784968
2020 02/26 18:52
可以填寫，我看看哦
樸老師
2020 02/26 18:52
你不是在這里填寫的嗎
84784968
2020 02/26 18:55
84784968
2020 02/26 18:57
老師填寫了，但進項留底退稅額一下子翻倍了，本來退稅的稅額是1098267.46元，你讓我把這稅額填寫在18欄次后，現(xiàn)在13欄次變成翻倍的稅額了？怎么弄？
樸老師
2020 02/26 18:59
你之前填寫的進項轉出就不用填寫了，只填寫我說的這個就可以了
84784968
2020 02/26 19:07
不行呀？老師，審核不通過
84784968
2020 02/26 19:08
我沒在報表里填寫進項稅額轉出，是報表自動生成的
樸老師
2020 02/26 19:13
你把那個十八欄的數(shù)據(jù)刪除了，然后增值稅納稅申報表主表第十四行，有進項轉出，把轉出稅額寫在這里
84784968
2020 02/27 07:27
老師早，這樣填可以嗎？那請問分錄怎么做？
樸老師
2020 02/27 07:52
分錄？你是出口要退稅的吧，按照出口退稅的來做，進項轉出，退稅的做其他應收
樸老師
2020 02/27 08:10
我這樣說你明白分錄怎么寫嗎
84784968
2020 02/27 09:19
是進項稅額留底退稅的，不是進出口
樸老師
2020 02/27 09:25
計算留抵稅額時,借記應收留抵稅額退稅款科目,貸記應交稅費--應交增值稅--留抵稅額退稅科目.
收到實際退稅后,借記銀行存款,貸記留抵稅額退稅.
84784968
2020 02/27 09:49
老師，怎么是借記應收留抵稅額退稅款科目？我沒明白？沒這樣的明細科目呀？
樸老師
2020 02/27 09:50
你們有什么科目呢？根據(jù)你們有的來做
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