問(wèn)題已解決

金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)，跨多年抵扣，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么記賬？支付的時(shí)候，和跨幾年后抵扣的賬。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/26 17:14
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，支付時(shí) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸管理費(fèi)用
2020 02/26 17:15
84784957
2020 02/26 17:15
跨年了，還用管理費(fèi)用嗎？
84784957
2020 02/26 17:20
支付時(shí)，要填寫附表四和減免稅明細(xì)表嗎？
小惑老師
2020 02/26 17:46
金額比較小，可以做管理費(fèi)用
小惑老師
2020 02/26 17:47
支付時(shí)不用填寫，抵減時(shí)填寫
84784957
2020 02/26 17:49
去年支付的時(shí)候，填寫了附表四和減免明細(xì)表。 現(xiàn)在是不是要一直結(jié)轉(zhuǎn)這2張表的期初余額，直到實(shí)際抵扣的時(shí)候？
小惑老師
2020 02/26 18:02
是的，您的理解正確
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