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請問增值稅的一般納稅人和小規(guī)模納稅人的增值稅申報表是一樣的填寫方法嗎
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您好
值稅的一般納稅人和小規(guī)模納稅人的增值稅申報表是一樣的填寫方法
2020 02/28 19:08
84785000 
2020 02/28 19:12
我們是一月核轉為一般納稅人，現(xiàn)在讓我們申報1月的小規(guī)模納稅人申報，我打開表看怎么還有期初數呢？去年的數據還會在2019年的申報表上體現(xiàn)嗎
bamboo老師 
2020 02/28 19:15
您上期扣除的金額還有期末余額?
84785000
2020 02/28 19:19
對啊，就是覺得很奇怪，又刪不掉。我這邊填寫了1月數據老是不對，和我實際的數據有差異
bamboo老師
2020 02/28 19:22
您有期初金額會系統(tǒng)自動帶入的啊
84785000
2020 02/28 19:23
那現(xiàn)在怎么辦
bamboo老師
2020 02/28 19:24
您有期初數據申報不能通過么
84785000
2020 02/28 19:25
保存老是提示，保存不了
84785000
2020 02/28 19:25
我填了附表，但是附表的數帶不到主表
bamboo老師
2020 02/28 19:32
主表第4欄等于附表16欄么
84785000
2020 02/28 19:38
就是填了附表16欄，保存后主表的第4欄數還是沒有變化，還是顯示的金額為不含稅銷售額
bamboo老師
2020 02/28 19:40
不填寫16是什么提示
84785000
2020 02/28 19:44
表中的10、11欄就是我填的數據，本來12欄應該=15欄，但是因為有期初所以不對。但是15欄的數據是填寫10、11欄的時候帶出來的，16欄的數據帶不到主表的4欄，不知道怎么弄
bamboo老師
2020 02/28 19:47
主表的第4欄是什么數據
84785000
2020 02/28 19:51
4欄的打開申報表就有這個數286533.32-243.92=286289.40。這個243.92是我們1月要交的稅款
bamboo老師
2020 02/28 19:53
第4欄應該是系統(tǒng)自動帶入的吧 您把數據都刪除初始化后 重新填寫一遍試試看
84785000
2020 02/28 19:58
圖一是剛進系統(tǒng)的提示，圖二是進去的顯示，期初是白色的，刪不掉
bamboo老師
2020 02/28 20:02
那您期初余額不正確的話 要跟稅務機關聯(lián)系核查啊 您看下您上期申報表期末余額
84785000
2020 02/28 20:04
這些數據就是上期的期末數，但是這個1月了，不應該帶到2020年1月啊
bamboo老師
2020 02/28 20:21
有期末余額的會自動帶入 這個不是銷售額 是可以抵減的數據
銷售額累計不會帶入次年
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