00:10:00
问题已解决
問：其它問題 老師你好，我想問一下，我們公司上個月從甲公司購買了原材料加工成部品，然后又把部品賣給甲公司，現(xiàn)在甲公司要求我們直接在貨款里面抵消我公司要付給甲公司的原材料費，這個銷售開票直接就一筆負(fù)數(shù)抵減了貨款，請問我們公司要如何做賬務(wù)處理？當(dāng)時一月份的時候我司已經(jīng)暫估了要付給甲公司的原材料費
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
首先這樣開票是違規(guī)的，應(yīng)該購貨開購貨的全票，銷售開銷售的全票。
目前已經(jīng)這樣做的情況下，可把暫估材料和材料費沖回， 開票部分按收入入賬。（沒有銷貨成本，實質(zhì)上加工收入）
2020 02/29 13:59
84784963 
2020 02/29 14:10
直接紅字沖銷當(dāng)初的暫估材料費嗎？
84784963
2020 02/29 14:11
那開票收入，我就是直接拿沖減后的金額入賬主營業(yè)務(wù)收入就行了是嗎？不需要再做特殊的什么賬務(wù)處理了吧？
張樂老師 
2020 02/29 14:13
是的。不需要，只能按你們現(xiàn)在的情況處理了。
阅读 598
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
