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問題已解決
老師，進項稅額轉出是哪些情況需要轉出，我聽說招待費的進項稅額就需要轉出，是這樣嗎？
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你好，是的 招待費不能抵扣要進項轉出 福利費 免稅項目都不能抵扣進項
2020 03/03 08:49
84784986 
2020 03/03 09:08
那我去年都沒有做進項轉出怎么辦？
玲老師 
2020 03/03 09:11
你好 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了可以轉出
84784986
2020 03/03 09:12
但是我申報的時候都沒做，現(xiàn)在怎么補??？
玲老師
2020 03/03 09:21
你好，現(xiàn)在做進項轉出分錄 附表二填寫轉出
84784986
2020 03/03 09:25
是說在3月申報的時候補做去年的嗎？
玲老師
2020 03/03 09:31
現(xiàn)在只能這樣的 因為你前面沒有做轉出
84784986
2020 03/03 09:32
好的，謝謝
玲老師
2020 03/03 09:35
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！
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