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年初開始做賬，在上個年度的結(jié)轉(zhuǎn)損益了就可以直接做賬了吧？ 老師

84784988| 提問時間：2020 03/03 12:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 上年賬務(wù)處理完畢后 要結(jié)轉(zhuǎn)到下年 做年度建賬
2020 03/03 12:12
84784988
2020 03/03 12:14
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？ 像每個月那樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 新年需要重新建賬嗎
bamboo老師
2020 03/03 12:16
先正常做個月結(jié) 然后年末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)下年
84784988
2020 03/03 13:53
年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？ 那結(jié)轉(zhuǎn)之后就要重新建賬嗎
bamboo老師
2020 03/03 13:54
結(jié)轉(zhuǎn)就自動到下年了 軟件不一樣 結(jié)轉(zhuǎn)方式不一樣 可以咨詢下您的軟件供應(yīng)商
84784988
2020 03/03 13:56
好的 那2020年是要重新建賬嗎？還是可以在之前的基礎(chǔ)上建賬
bamboo老師
2020 03/03 14:04
接著去年12月的做期初余額 然后繼續(xù)做
84784988
2020 03/03 14:05
不要重新建立賬套 不用像剛剛開始做賬那樣吧？
bamboo老師
2020 03/03 14:10
不用重新建立賬套 不用像剛剛開始做賬那樣
84784988
2020 03/03 14:12
好的 謝謝老師
bamboo老師
2020 03/03 14:12
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784988
2020 03/03 14:14
對了 還有一個問題，老師，一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)以及銷項(xiàng)都還有余額怎么處理的呢？
bamboo老師
2020 03/03 14:15
請問是年末還是月末
84784988
2020 03/03 14:38
年末
bamboo老師
2020 03/03 14:39
那要把增值稅下三級科目結(jié)平 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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