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老師，今年2月收到今年開的發(fā)票，費用是去年的。去年會計沒有計提這筆費用，合同寫了2019.4~2019.12，我要計入去年嗎？單位是小企業(yè)會計準則
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可以做到去年借利潤分配貸銀行存款。
2020 03/05 09:33
84784962 
2020 03/05 09:36
老師，今年匯算清繳填寫時，是不是填稅收金額時增加這筆費用。
郭老師 
2020 03/05 09:36
對的，可以抵扣所得稅。
84784962
2020 03/05 09:39
老師，這筆費用是生產(chǎn)成本，匯算清繳填寫時填那個明細科目下。
郭老師
2020 03/05 09:40
這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？
84784962
2020 03/05 09:41
費用是去年的耕種服務(wù)費170900
郭老師
2020 03/05 09:43
需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本吧，如果不需要的話，生產(chǎn)成本可以有余額，不抵扣所得稅
84784962
2020 03/05 09:43
公司是種大米的，都己經(jīng)收割完成了。今年再開始
郭老師
2020 03/05 09:46
那就是主營業(yè)務(wù)成本，你不需要做到生產(chǎn)成本里面納稅調(diào)整明細表調(diào)減
84784962
2020 03/05 09:50
分錄是不是 利潤分配→未分配利潤→主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 因為款還沒
郭老師
2020 03/05 09:51
你好，是的。
84784962
2020 03/05 09:53
匯算清繳時，在主營業(yè)務(wù)成本里面調(diào)減是吧。
郭老師
2020 03/05 09:54
你好， 是的，
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