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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問預(yù)提土建工程折舊，分錄 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)提費(fèi)用-預(yù)提折舊 貸方為啥走預(yù)提啊為啥不走累計(jì)折舊
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你好
預(yù)提費(fèi)用不用了這個(gè)科目
需要用累計(jì)折舊
2020 03/07 11:37
84784981 
2020 03/07 11:39
我剛接手，之前會(huì)計(jì)都是這么做的，我需要改嗎，而且預(yù)提費(fèi)用期末貸方還有74萬(wàn)的余額
郭老師 
2020 03/07 11:40
你這個(gè)怎么是預(yù)提
沒有發(fā)票的？
84784981
2020 03/07 13:55
我不懂啥是預(yù)提啊
84784981
2020 03/07 13:56
就是之前會(huì)計(jì)真么入賬的
郭老師
2020 03/07 13:58
預(yù)提是提前計(jì)提的
84784981
2020 03/07 13:59
分錄 借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)提費(fèi)用-預(yù)提折舊 老師我接手之后應(yīng)該咋做，需要改嗎，改了之后會(huì)有啥影響
郭老師
2020 03/07 14:00
看下固定資產(chǎn)有沒有發(fā)票
84784981
2020 03/07 14:22
老師，我翻了固定資產(chǎn)的賬，上面有這個(gè)預(yù)提的土建工程造價(jià)，金額只有35萬(wàn)，但這個(gè)折舊表上土建工程造價(jià)金額是1000萬(wàn)
郭老師
2020 03/07 14:28
完工了嗎
是不是完工沒發(fā)票
是的話正常做不要yutiq
84784981
2020 03/07 14:30
完工了 那老師我就直接做借：管理費(fèi)用
貸：累計(jì)折舊嗎
84784981
2020 03/07 14:30
預(yù)提費(fèi)用期末余額有74萬(wàn)我應(yīng)該咋弄
郭老師
2020 03/07 14:31
借預(yù)提費(fèi)用貸累計(jì)折舊
84784981
2020 03/07 14:34
哦哦謝謝老師
84784981
2020 03/07 14:35
那這個(gè)發(fā)票到不了我這么提也可以嗎
郭老師
2020 03/07 14:41
可以
匯算清繳調(diào)增
84784981
2020 03/07 14:41
必須調(diào)增嗎
郭老師
2020 03/07 14:43
肯定的
必須的，
84784981
2020 03/07 14:46
要不我別動(dòng)了老師還是這個(gè)做吧
郭老師
2020 03/07 14:47
可以，隨便你了
即使這樣也得調(diào)增
你抵扣了所得稅
借方做了費(fèi)用
84784981
2020 03/07 14:47
好吧謝謝老師
郭老師
2020 03/07 14:48
不用客氣的，
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