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我們開票后，客戶扣款應(yīng)該計入什么科目比較合適？ 其實不是屬于現(xiàn)金折扣性質(zhì)，感覺計入財務(wù)費用不太合適。
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科目為什么扣款呢？？
2020 03/10 11:01
84784970 
2020 03/10 11:07
客戶要求是經(jīng)銷商，對我們產(chǎn)品進行低價促銷，讓我們對低價促銷產(chǎn)品進行補貼，但不同意調(diào)整增值稅發(fā)票，進行紅字發(fā)票處理，就直接從應(yīng)收賬款里進行扣減。
84784970
2020 03/10 11:09
本應(yīng)沖減銷售收入和應(yīng)收賬款的，但客戶不同意。拿我們就作為現(xiàn)金折扣處理嗎？ 但這并非提前付款給予的現(xiàn)金折讓，似乎不太合適。
馬老師 
2020 03/10 11:17
你把客戶 促銷商 你們 三者之間 你們是銷售方嗎
84784970
2020 03/10 11:22
我們賣給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商賣給客戶。
馬老師
2020 03/10 11:31
然后客戶給你們少回款是嗎？不按照發(fā)票價格回款
84784970
2020 03/10 11:36
是的，不按發(fā)票價格回款。客戶處了個聯(lián)絡(luò)函，雙方蓋章，要求將應(yīng)收賬款減少24萬，直接扣款。
馬老師
2020 03/10 11:38
那你沒法做賬啊 應(yīng)該發(fā)票紅沖了按照 商業(yè)折舊開票 直接按照折扣后的去結(jié)算
84784970
2020 03/10 11:46
本來也是這樣的，但客戶強勢，不按商業(yè)折扣扣款。那就做現(xiàn)金折扣。 借：財務(wù)費用， 貸：應(yīng)收賬款。 或者借： 主營業(yè)務(wù)成本： 貸：應(yīng)收賬款
馬老師
2020 03/10 11:48
現(xiàn)金折扣這些是合同里要約定的 不然那稅局查到你沒法證明
開的是專票還是普票給他
84784970
2020 03/10 14:10
那應(yīng)該怎么處理？ 或者將扣款24萬計入營業(yè)外支出？
馬老師
2020 03/10 14:12
和他們商量，后期貨物價格便宜開票少開這部分不可以嗎？
馬老師
2020 03/10 14:12
要么就重新簽訂合同，增加現(xiàn)金折扣。不然你怎么做都不好
84784970
2020 03/10 14:23
重新訂立什么合同？ 具體是指？ 直接將應(yīng)收賬款減少金額做入主營業(yè)務(wù)成本，或者財務(wù)費用，或營業(yè)外支出不可以嗎？
馬老師
2020 03/10 14:24
銷售合同啊，里面增加現(xiàn)金折扣，把少的部分按照現(xiàn)金折扣處理
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