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3月新增補(bǔ)繳人員的1.2月社保，怎么做分錄？
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計提借管理費用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
交多少計提多少
2020 03/10 23:14
84785041 
2020 03/10 23:18
老師，我的意思是一二月我都沒有計提，3月才增加補(bǔ)繳納的，3月做賬就直接做繳納的分錄嗎？
郭老師 
2020 03/10 23:20
需要補(bǔ)計提的，
84785041
2020 03/10 23:21
直接在3月補(bǔ)計提就可以了嗎？
郭老師
2020 03/10 23:22
你好，是的，
84785041
2020 03/10 23:22
好的，謝謝老師
郭老師
2020 03/10 23:22
不用客氣的
早點休息
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