00:10:00
問題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月工資多計提了，要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 多計提 的紅沖了
2020 03/11 13:19
84785020 
2020 03/11 13:20
跨年咯，就直接沖掉就可以了嗎
玲老師 
2020 03/11 13:26
是損益科目換成，以前年度損益調(diào)整，這個科目就可以了
84785020
2020 03/11 13:46
就必須通過以前年度損益調(diào)整嗎？
玲老師
2020 03/11 13:50
如果金額小，重要性原則不用通過這個科目
84785020
2020 03/11 13:52
如果按發(fā)放金額申報匯算清繳，那我直接在1月沖減也沒有影響吧
玲老師
2020 03/11 14:04
你多記提了，紅沖了匯算清繳就不用調(diào)整
84785020
2020 03/11 14:09
在1月紅沖？
玲老師
2020 03/11 14:11
哪個月發(fā)現(xiàn)做錯了就哪個月沖紅就可以
84785020
2020 03/11 14:12
可是我12月的賬已經(jīng)結賬啦
玲老師
2020 03/11 14:27
現(xiàn)在說的是發(fā)現(xiàn)月紅沖嗎。也沒說讓你去反結賬，做在12月份，
84785020
2020 03/11 17:13
不明白
玲老師
2020 03/11 17:15
就是現(xiàn)在補記這筆分錄
84785020
2020 03/11 17:16
就是1月發(fā)現(xiàn)的，在1月反向沖嗎？
玲老師
2020 03/11 17:21
對的，就是這個意思 的，把損益 類的科目換成以前年度損益 調(diào)整科目就好了 其他的不變
84785020
2020 03/12 09:18
老師，我不太理解以前年度損益調(diào)整在匯算清繳的意思，這個會影響之前的數(shù)據(jù)還是以后的數(shù)據(jù)
玲老師
2020 03/12 09:34
這是調(diào)整以前年度差錯的匯算清繳前調(diào)整，不影響匯算清繳
84785020
2020 03/12 09:35
那我在做匯算清繳數(shù)據(jù)怎么取，就按上面發(fā)生的數(shù)據(jù)還是也取數(shù)做匯算清繳前調(diào)整的數(shù)據(jù)
84785020
2020 03/12 09:36
比如我19年管理費用10萬，我在匯算清繳前調(diào)整了+1萬，那么我在做匯算清繳取數(shù)10萬還是11萬呢？
玲老師
2020 03/12 09:47
你是調(diào)整多了1萬就是11萬 調(diào)減1萬就是9萬
閱讀 2046
描述你的問題，直接向老師提問
101
意見反饋
