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老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,填入納稅申報(bào)表的哪個(gè)位置?謝謝。
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不填寫,沒有認(rèn)證不填寫增值稅申報(bào)表
2020 03/11 13:24
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2020 03/11 13:26
高鐵票的稅,怎么填入納稅申報(bào)表的哪個(gè)位置?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/11 13:27
填寫附表2中的8b和第10行這個(gè)
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2020 03/11 13:30
1、待認(rèn)證是要勾選認(rèn)證之后才填的嗎?
2、待抵扣是認(rèn)證了,還不需要抵扣,填入哪個(gè)位置的?
3、為什么要入待抵扣,直接入進(jìn)項(xiàng)稅留抵,可以嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/11 13:35
1.是的,2不能做待抵扣,只有輔導(dǎo)期納稅人和按日繳納增值稅這個(gè)納稅人才可以使用這個(gè),現(xiàn)在你填寫待抵扣,后面稅局不讓抵扣了,要是正常時(shí)期納稅人,那這個(gè)就虧大了,3 那是輔導(dǎo)期,你1月認(rèn)證,需要3月申報(bào)2月稅的時(shí)候才可以抵扣,
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2020 03/11 14:14
老師,也就是:待抵扣是輔導(dǎo)期的納稅人專用的。也就是輔導(dǎo)期不能抵扣這個(gè)稅款,過了輔導(dǎo)期,這個(gè)稅款還是能夠抵扣。對(duì)嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/11 14:17
不是,是輔導(dǎo)期是1月認(rèn)證2月抵扣,不是我們一般正常時(shí)期是1月認(rèn)證,對(duì)應(yīng)所屬期1月就抵扣
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2020 03/11 14:24
那就是只拖一個(gè)月抵扣,
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/11 14:25
是的,這個(gè)是延后一個(gè)月才可以抵扣
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