問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，商品銷(xiāo)售均為正常的商品交易

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/11 15:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，麻煩你把第2帳圖片再發(fā)一下
2020 03/11 16:33
暖暖老師
2020 03/11 17:08
同學(xué)在嗎？圖片看不清楚
84785008
2020 03/11 17:37
暖暖老師
2020 03/11 17:58
接著我就做給你這分錄
暖暖老師
2020 03/11 18:05
1借應(yīng)收賬款1130 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額130
暖暖老師
2020 03/11 18:06
2借應(yīng)收賬款226 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)賬稅額26
暖暖老師
2020 03/11 18:07
3借應(yīng)收票據(jù)565 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額65
暖暖老師
2020 03/11 18:07
4借銀行存款400 貸應(yīng)收賬款400
暖暖老師
2020 03/11 18:08
5借資產(chǎn)減值損失5.65 貸壞賬準(zhǔn)備5.65
暖暖老師
2020 03/11 18:09
6借銀行存款1080 貸短期借款1080
暖暖老師
2020 03/11 18:10
7借銀行存款190 營(yíng)業(yè)外支出36 貸應(yīng)收賬款226
暖暖老師
2020 03/11 18:11
8借銀行存款560 財(cái)務(wù)費(fèi)用5 貸應(yīng)收票據(jù)565
暖暖老師
2020 03/11 18:14
9借短期借款1080 貸銀行存款1080
暖暖老師
2020 03/11 18:15
借財(cái)務(wù)費(fèi)用10.8 貸銀行存款10.8
暖暖老師
2020 03/11 18:16
10借應(yīng)收賬款565 貸應(yīng)收票據(jù)565
暖暖老師
2020 03/11 18:17
11計(jì)提1130*20%-5.65=220.35
暖暖老師
2020 03/11 18:18
借資產(chǎn)減值損失220.35 貸壞賬準(zhǔn)備220.35
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