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問題已解決
我們公司是主營(yíng)各種賽事活動(dòng)，都是公司先發(fā)起的活動(dòng)（就是各種比賽），一般準(zhǔn)備時(shí)間需要幾個(gè)月，比如一項(xiàng)馬拉松比賽，前期會(huì)發(fā)生很多成本費(fèi)用（例如：物資費(fèi)用、探線費(fèi)、車輛費(fèi)、餐費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、住宿費(fèi)等等費(fèi)用，都是這項(xiàng)活動(dòng)所產(chǎn)生的。不確定收入多久才有，前期這些費(fèi)用我是計(jì)入什么科目呢？可以計(jì)入預(yù)付賬款科目嗎？確定收入再轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？如果后期賽事活動(dòng)因?yàn)槟撤N原因沒有落地舉辦，在把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用？這樣可以嗎？
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你好，
思路是對(duì)的。
2020 03/11 21:32
84784988 
2020 03/11 21:36
這些費(fèi)用很多，雜七雜八的什么費(fèi)用都有，計(jì)入預(yù)付賬款，預(yù)付賬款科目需要分得很細(xì)嗎？
84784988
2020 03/11 21:39
因?yàn)榍捌谖叶际亲龅街鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本中的，我分得很細(xì)，如果現(xiàn)在要改，預(yù)付賬款下面也要有很多明細(xì)科目，好像很麻煩
蔣飛老師 
2020 03/11 21:42
你好！
可以不用明細(xì)的
（如果管理需要，可以用Excel表格統(tǒng)計(jì)一下就可以了）
84784988
2020 03/11 21:43
直接寫預(yù)付賬款—-項(xiàng)目名稱？雜七雜八的費(fèi)用明細(xì)就不寫了？
蔣飛老師
2020 03/11 21:44
你好，
可以的。
84784988
2020 03/11 21:45
結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本再細(xì)分，如果沒有收入轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就不用細(xì)分了？直接一坨轉(zhuǎn)？
蔣飛老師
2020 03/11 21:55
轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用最好按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784988
2020 03/11 21:56
哦哦，好的，如果預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，需要分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)嗎？
蔣飛老師
2020 03/11 21:58
你好！
需要的，和收入匹配好就可以了
84784988
2020 03/11 22:00
怎么分？我不懂，打個(gè)比方，我們費(fèi)用花費(fèi)10萬(wàn)，收入只有5萬(wàn)，我只能結(jié)轉(zhuǎn)50%？剩下的5萬(wàn)怎么辦？
蔣飛老師
2020 03/11 22:02
可以按賽事（或項(xiàng)目）完成比例結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
蔣飛老師
2020 03/11 22:03
比如預(yù)算總收入100成本80，完成50%。那收入結(jié)轉(zhuǎn)50成本結(jié)轉(zhuǎn)40
84784988
2020 03/11 22:04
我們是這樣的，前期準(zhǔn)備工作差不多了，就開始報(bào)名，報(bào)名截止，收入金額是不一定的。并沒有什么完成比例多少多少
蔣飛老師
2020 03/11 22:19
好的，那就一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
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