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你好，在本年度里沒問題的

跨年度就不能這樣

你好，跨年的把主營業(yè)務(wù)成本換成利潤分配――未分配利潤就好，

你好，如果有入庫，又不用每月沖紅，發(fā)票到了再沖，沒有發(fā)票可以不沖

不用每月做的，我現(xiàn)在去外面辦事了

我的救星，愛你老師！ 老師，暫估入賬時 借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：生產(chǎn)成本 隔了好幾個月才到票，中間一直沒有做賬。 收到票時紅沖暫估憑證 借：生產(chǎn)成本 （紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 （紅字） 根據(jù)發(fā)票，做藍字憑證 借：生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款-A單位 隔了好幾個月才想起來，沒有紅字沖銷暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，遂當即補做 借：主營業(yè)務(wù)成本 （紅字） 貸：生產(chǎn)成本 （紅字） 請問，這樣對嗎？ 對當期利潤有何影響？

小企業(yè)會計準則，已經(jīng)跨年了。 咋辦呀，還有得救嗎？

老師，我這個問題，想不明白，也不知道該怎么才能想明白。 如果，我一直都不知道，暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，也要每個月第一張憑證紅沖。 就這樣一直保持下去，結(jié)果會是啥樣的？

還有，老師。如果19年暫估的成本。 假設(shè)每個月初都沖紅，發(fā)票沒到，月末再暫估。 沖紅的分錄為 借：生產(chǎn)成本 （紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 （紅字） 借：主營業(yè)務(wù)成本 （紅字） 貸：生產(chǎn)成本 （紅字） 就這樣，暫估跨年了。 20年，紅沖，是第一個月把主營業(yè)務(wù)成本換成未分配利潤，還是20年每個月紅沖都要換？