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請問,19年開據(jù)了20年的房租發(fā)票,做在了19年費(fèi)用中,匯算應(yīng)該怎么處理?且19年企業(yè)所得稅要補(bǔ)所得稅的

84784973| 提问时间:2020 03/14 19:34
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
二種方案 1.對應(yīng)歸屬于20年的房租,調(diào)增,2020年度匯算時(shí),再調(diào)減。 2.不做調(diào)整了
2020 03/14 19:37
84784973
2020 03/14 19:40
就是放在19年的費(fèi)用里,不做調(diào)整對嗎?
文文老師
2020 03/14 19:40
是的,放在19年的費(fèi)用里,不做調(diào)整
84784973
2020 03/14 19:42
老師,請問依據(jù)的是什么文件,稅務(wù)局查的話沒事?
文文老師
2020 03/14 19:43
根據(jù)重要性原則。19年已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了,20年就不要計(jì)入費(fèi)用了
84784973
2020 03/14 19:44
20年就又開21年的房租發(fā)票了,這沖突嗎?
文文老師
2020 03/14 19:46
不沖突,保持這種連續(xù)性就沒什么問題
84784973
2020 03/14 19:47
好的,謝謝了
文文老師
2020 03/14 19:48
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
84784973
2020 03/14 20:10
對了,那請問如果當(dāng)年虧損,沒有要交的企業(yè)所得稅,會有影響嗎?
文文老師
2020 03/14 20:14
當(dāng)年虧損,沒有要交的企業(yè)所得稅,不會有影響
84784973
2020 03/14 20:24
只要這樣每年連續(xù)下去,不管有沒有要交企業(yè)所得稅,都可以對嗎?
文文老師
2020 03/14 20:26
對的,只要這樣每年連續(xù)下去,不管有沒有要交企業(yè)所得稅,都可以
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