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嗯 是的，但是我來對每一個月繳納的社保賬，卻是對的，就是扣取個人的部分，在7月份就扣錯了，應(yīng)該7月份扣取7月份的社保，但是扣到8月份的社保去了，現(xiàn)在該怎么修改呀，傷心，都是去年的賬了。

你晚口一個月 這個月發(fā)工資不扣 下月開始扣

但是7月份個人部分沒扣，怎么會平呢？奇怪了，其他應(yīng)收款的余額只有4月份多繳納的部分，其他應(yīng)付款也沒得余額。

七月份再扣除不就多了嗎 你們繳納了 也沒有多扣就會平

當時7月份做的時候，繳納社保的時候做的是：借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-社保（個人部分）200(7月繳納的個人部分社保） 貸：銀行存款 但是8月份發(fā)放7月份工資的時候，是做的借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）100(8月繳納的個人部分社保）銀行存款 這個中間的數(shù)字就不對，也會平?

你們分錄做錯了 看一個月的看不出來 你可以看上面幾個月 計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款

再請教下，去年4月由于A公司轉(zhuǎn)到B公司，所以在B公司，多繳了一部分社保，A公司的那部分已經(jīng)退到A公司了，所以B公司多繳了一部分，但是這都是員工在A公司已經(jīng)繳納的，這部分當時是做的其他應(yīng)收款-社保，但是這部分在A公司的時候沒有沒有退給員工，所以不能讓員工重復(fù)繳納，現(xiàn)在來看余額的時候，發(fā)現(xiàn)這部分還掛在借方的，這部分現(xiàn)在該怎么處理呢？

分錄是你這樣做的 沒錯呀

a工資扣除的社保 b公司繳納的是嗎

嗯，相當于A公司在3月份也繳納了的，所以員工的個人部分在3月份在A公司就扣除了的，但是4月份的時候，直接把全部員工轉(zhuǎn)到B公司去了，所以B公司多繳了一部分，這多繳的這部分在A公司1月份退回了，但是在B公司多繳了，但是員工還是正常扣的，沒有多扣也沒有少扣，現(xiàn)在該怎么處理呢

a公司給b公司錢就可以

A公司都被注銷了，另外還有其他方法可以處理？

注銷前這個余額怎么清理的 可以給現(xiàn)金的 a不做了 b做收到現(xiàn)金

A公司注銷之前，這筆退回來的費用，被退到C公司去做運營服務(wù)費去了，所以現(xiàn)在去找C公司收這筆錢，肯定不行了

b現(xiàn)在做一個收到現(xiàn)金的 你的現(xiàn)金余額又不一致了吧

嗯，做收到現(xiàn)金的話，只能做虛的，沒有實在的現(xiàn)金。

你可以計提一筆 然后發(fā)工資扣除

具體該怎么做呢？為了平賬，可以喊之前A公司法人支付到B公司來不？

比如差了100塊錢 借管理費用貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

但是這樣做了，其他應(yīng)收款-社保的期末借方還是有余額滴

為啥？ 余額多少？