問(wèn)題已解決

企業(yè)關(guān)停了。等著注銷，在注銷前固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/14 20:58
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的，可以計(jì)提最后一期
2020 03/14 20:59
84784977
2020 03/14 21:20
是說(shuō)可以一直計(jì)提到注銷前處置是嗎？
蔣飛老師
2020 03/14 21:22
你好， 是的。
84784977
2020 03/14 21:22
19年一次性扣除的，今年第二年就關(guān)停準(zhǔn)備注銷，原值五十萬(wàn)，現(xiàn)在處置就五萬(wàn)，沒(méi)開(kāi)票直接無(wú)票納稅申報(bào)可以嗎？
蔣飛老師
2020 03/14 21:22
你好！ 可以的
84784977
2020 03/14 21:24
那要調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？因?yàn)樯夏暌淮慰鄢?/div>
蔣飛老師
2020 03/14 21:26
你好！ 不用的，稅務(wù)上允許一次扣除的
84784977
2020 03/14 21:30
老師一次性扣除可以，借管理費(fèi)用50貸累計(jì)折舊50?.
蔣飛老師
2020 03/14 21:31
你好！ 可以的
84784977
2020 03/14 22:24
老師那企業(yè)所得稅一次扣除的那個(gè)季度如何填寫固定資產(chǎn)那張表
蔣飛老師
2020 03/15 00:24
正常填寫就可以了，不涉及調(diào)整的
84784977
2020 03/15 05:47
老師，那是不是會(huì)計(jì)折舊金額全額，稅法折舊也是全額，還是有一個(gè)按年限折舊金額？
蔣飛老師
2020 03/15 08:14
都填寫一樣的金額就可以了
84784977
2020 03/15 08:16
老師那我填寫的不對(duì)，現(xiàn)在要怎么辦從19年二季度開(kāi)始的
蔣飛老師
2020 03/15 08:20
可以到稅務(wù)局大廳辦理更正申報(bào)的 或匯算清繳時(shí)辦準(zhǔn)確了就可以了（以前的不用改）
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