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問題已解決
1月份補交去年的印花稅，一月份扣稅入賬 .這個在2019匯算清繳需要填寫納稅調(diào)整明細表嗎？怎么填寫？ 另外有一筆申報退稅在去年12月份前收到發(fā)票 已經(jīng)勾選退稅 但一直退稅沒有批復下來 ，當時記借 庫存商品 應交稅費 沒有作處理 現(xiàn)在一月份退稅下來了 去年申報還掛在應交稅費及附加里 這個在匯算清繳需要調(diào)整嗎？
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你好，印花稅需要填寫的，直接寫到稅金及附加
2020 03/15 08:09
暖暖老師 
2020 03/15 08:10
后邊這個不需要，因為沒有實際收到
84784956 
2020 03/15 08:35
你說直接填寫到所得稅年度申報表A類里面嗎？ 那滯納金要一起填進去嗎？一共才54.6元
84784956
2020 03/15 08:38
A100000里面還是填A105000里
84784956
2020 03/15 08:41
那去年已經(jīng)12月份季月報表和申報年報表需要修改嗎？
暖暖老師
2020 03/15 11:22
填寫到A表里這個
84784956
2020 03/15 14:09
那去年報的年報利潤表里要修改嗎？
暖暖老師
2020 03/15 14:24
這個就不需要修改了
84784956
2020 03/15 14:54
滯納金要填一起嗎?51.3 還有3.1滯納金
84784956
2020 03/15 14:54
還是只填51.3
暖暖老師
2020 03/15 15:02
只填寫51.3就可以的
84784956
2020 03/15 15:31
謝謝老師
暖暖老師
2020 03/15 15:49
不客氣，麻煩給予五星好評
84784956
2020 03/15 20:08
再問一下 19年的時候購買類似于阿里巴巴平臺軟件使用期限為一年 當時直接計入管理費用 但是沒有做攤銷 這個匯算清繳需要調(diào)整嗎？這種算無形資產(chǎn)嗎？
暖暖老師
2020 03/15 20:19
你好，直接計入費用就無需再攤銷處理了
84784956
2020 03/15 20:30
好謝謝老師
暖暖老師
2020 03/15 20:34
不客氣麻煩給予五星好評
84784956
2020 03/15 21:37
前面問印花稅交滯納金 在匯算清繳表格中要填寫嗎？
84784956
2020 03/15 21:39
第二十欄
暖暖老師
2020 03/15 21:43
需要在第20行填寫的
84784956
2020 03/15 21:54
那張表企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)(A100000)二營業(yè)利潤下面營業(yè)外支出是不是也要把滯納金填寫在里面?還是只需要填納稅調(diào)整那張表第二十行呢？
暖暖老師
2020 03/16 06:17
只填寫那個20就可以了
84784956
2020 03/16 06:43
謝謝老師
暖暖老師
2020 03/16 07:08
不客氣，周一工作開心愉快
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