问题已解决
老師,去年我們有6550元的報銷費用掛賬,還未支付給員工。今年該員工借了5000元備用金,花了800并取得發(fā)票,剩余的4200元可以直接沖去年掛賬的未付報銷費用不
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您好,是虛的發(fā)票是嗎,沖是可以沖的
2020 03/15 17:23
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2020 03/15 17:25
嗯,老師,借貸分錄怎么寫哦,4200和6550的差額該怎么平賬哦
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/15 17:30
那您舊借管理費用6650貸其他應付款6650
然后借其他應付款5000貸銀行存款5000
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/15 17:30
報銷800,借管理費用貸其他應付款800
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2020 03/15 17:33
老師,1650+800=2450,這個其他應付款怎么處理呢
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2020 03/15 17:35
借備用金5000,借:其他應收款5000,貸:銀行存款5000
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/15 17:38
只需要用一個往來科目
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2020 03/15 17:39
老師,那差額2450怎么處理呢
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/15 18:36
你這個還需要支付嗎
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2020 03/15 19:06
實際是不支付的
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/15 19:11
不支付應該來說需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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2020 03/15 19:28
好的,謝謝老師。老師,那我怎么知道我們公司現(xiàn)在是屬于一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/15 19:30
看你的增值稅申報表,是小規(guī)模適用還是一般納稅人適用
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2020 03/15 19:32
老師,這個是稅局那邊自己核定的不?小規(guī)模是季報,然后一般納稅人就月報
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/15 19:33
是的,一般是這樣的,您小規(guī)模納稅人也可以申請月報,根據(jù)您的實際需要
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2020 03/15 19:38
老師,那后期自己不去申請一般納稅人,達到一般納稅人條件了,稅局會通知我們?nèi)ド暾埑梢话慵{稅人對不
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2020 03/15 19:42
是的,連續(xù)12個月超過500萬需要升級的
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2020 03/15 19:43
500萬是指年銷售收入不
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2020 03/15 19:59
連續(xù)12個月的,不一定是一年的
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