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ao老師您好，匯算清繳的時候資產(chǎn)減值損失怎么填報呢
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A100000申報表的第7行填列，同時要資產(chǎn)減值損失要納稅調增，所以A105000納稅調整項目明細表中第33行填列
2020 03/19 10:08
84784965 
2020 03/19 10:09
那A105090需要填嗎
樸老師 
2020 03/19 10:13
這個不是必須要填寫的呢
84784965
2020 03/19 10:16
A10500表中要求填呢？
樸老師
2020 03/19 10:20
那你就要填寫的哦
84784965
2020 03/19 10:21
怎么填，那幾欄數(shù)據(jù)，我填了也沒說要調增啊
樸老師
2020 03/19 10:29
.第7行“四、固定資產(chǎn)損失”：填報納稅人當年發(fā)生的固定資產(chǎn)損失的賬載金額、資產(chǎn)處置收入、賠償收入、資產(chǎn)計稅基礎、資產(chǎn)損失的稅收金額及納稅調整金額。
84784965
2020 03/19 10:32
是應收賬款的資產(chǎn)減值損失
樸老師
2020 03/19 10:34
.第2行“二、應收及預付款項壞賬損失”：填報納稅人當年發(fā)生的應收及預付款項壞賬損失的賬載金額、資產(chǎn)處置收入、賠償收入、資產(chǎn)計稅基礎、資產(chǎn)損失的稅收金額及納稅調整金額。
84784965
2020 03/19 10:35
這些具體填的是哪些數(shù)據(jù)，處置收入和賠償收入為0，資產(chǎn)計稅基礎填多少呢
樸老師
2020 03/19 10:39
就是你賬面的損失金額
84784965
2020 03/19 10:41
那這樣就是調增為0
樸老師
2020 03/19 10:47
是零肯定就沒有要調增的呀
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