問(wèn)題已解決

代公司員工交了個(gè)稅，然后公司收到員工交來(lái)代墊的稅款，分錄怎么做？(發(fā)工資的時(shí)候沒(méi)有幫他扣個(gè)稅)

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/19 10:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸其他應(yīng)付款 交時(shí)做相反分錄
2020 03/19 10:19
84784950
2020 03/19 10:23
已經(jīng)交了，是否換為其他應(yīng)收款？還有要過(guò)渡應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅科目嗎？
玲老師
2020 03/19 10:32
沒(méi)有收員工之前記其他應(yīng)收款員工， 個(gè)稅要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目
84784950
2020 03/19 10:41
那就是分兩步，借:其他應(yīng)收款，貸:個(gè)人所得稅。借:個(gè)人所得稅，貸:銀行存款
玲老師
2020 03/19 10:54
你好 對(duì)的，可以這樣寫(xiě)。
84784950
2020 03/19 11:11
因?yàn)楫?dāng)時(shí)發(fā)工資時(shí)沒(méi)錄入個(gè)人所得稅這個(gè)科目，所以現(xiàn)在是補(bǔ)錄補(bǔ)收
玲老師
2020 03/19 11:15
現(xiàn)在可以補(bǔ)記這個(gè)科目，
84784950
2020 03/19 11:17
因是去年12月的個(gè)稅，影響去年的報(bào)表?yè)p益那些嗎？是否需要更改
玲老師
2020 03/19 11:33
沒(méi)有影響損益科目的就不影響損益的表
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