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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下我們是建筑業(yè)的，收到了張挖機(jī)租賃專票，備注欄沒寫項(xiàng)目，有關(guān)系嗎
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你好 你們挖機(jī)租賃帶人嗎 只是挖機(jī)租賃是嗎啊
2020 03/20 09:34
84784958 
2020 03/20 09:37
挖機(jī)租賃不帶人吧
meizi老師 
2020 03/20 09:39
你好 這個(gè)是需要備注的。 機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票是需要備注工程名稱和地點(diǎn)的
84784958
2020 03/20 09:43
啊，那還得退回去?。?還有個(gè)事，12月份開出去發(fā)票，結(jié)果一月份又紅沖重新開過，那增值稅12月交了一份月重新開的就不需要交稅了吧，單位金額都一樣的
meizi老師
2020 03/20 09:45
你好 是的 不用了。 你已經(jīng)12月繳納了稅費(fèi) 。1月紅沖負(fù)數(shù) 在開正數(shù) 一正一負(fù) 不會(huì)在繳納稅費(fèi)
84784958
2020 03/20 10:00
那如果紅沖后跨月了再開發(fā)票，那得怎么處理呢
meizi老師
2020 03/20 10:02
你好 你是說的當(dāng)月作廢嗎 你說的紅沖是12月做紅沖嗎？？？
84784958
2020 03/20 10:05
12月開了，1月紅沖，2月又重新開票，那樣稅收是不是1月份退回，2月份又得重新交稅啊
meizi老師
2020 03/20 10:08
你好 12月開了 交稅了 。 1月紅沖了 就退稅或者抵減以后稅費(fèi) 2月在開發(fā)票 就抵減稅費(fèi)。
84784958
2020 03/20 10:25
好的，老師專票不和普票一樣當(dāng)月作廢也只能紅沖嗎
meizi老師
2020 03/20 10:29
你好 專票和普票當(dāng)月都可以作廢 ?？缭录t沖即可
84784958
2020 03/20 10:31
那我們會(huì)計(jì)還說專票只能紅沖，不能作廢的！我也沒碰到過作廢情況
meizi老師
2020 03/20 10:36
你好 專票當(dāng)月的可以作廢的 。 你還沒給對方的情況下發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤
84784958
2020 03/20 10:39
那我現(xiàn)在收到這張挖機(jī)發(fā)票退回讓他們作廢也可以吧，就麻煩了點(diǎn)
meizi老師
2020 03/20 10:44
你好 嗯 是的 當(dāng)月的 你沒認(rèn)證 退給對方作廢就行了
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