問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我1月收到12月的過(guò)磅費(fèi)發(fā)票要怎樣做賬？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/20 11:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)做以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整，你這個(gè)之前做費(fèi)用吧？
2020 03/20 11:17
84785037
2020 03/20 11:19
沒(méi)有做過(guò)費(fèi)用，
84785037
2020 03/20 11:19
1月把發(fā)票拿來(lái)我才知道這個(gè)事
maize老師
2020 03/20 11:22
做以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整
84785037
2020 03/20 11:25
要是我12月做過(guò)費(fèi)用，就是暫估、沖暫估的處理是吧？
maize老師
2020 03/20 11:29
是的，是這個(gè)意思的，要是之前沒(méi)有做，跨年只能按上面做
84785037
2020 03/20 11:36
那做稅審時(shí)，我要把這張憑證費(fèi)用金額在納稅調(diào)整項(xiàng)目表里填列是吧？
maize老師
2020 03/20 11:40
這個(gè)是不參與匯算清繳了，你想2019年稅前扣除，需要反結(jié)賬做2019年賬上才可以
84785037
2020 03/20 11:43
可我19年第四季度所得稅申報(bào)過(guò)了，現(xiàn)在反結(jié)賬改賬可以嗎？
maize老師
2020 03/20 11:43
這個(gè)需要看你稅局，看年報(bào)和季報(bào)是不是必須一樣，是的，那需要修改之前季度申報(bào)表，
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