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老師，圖里面是銷賬減去進(jìn)項(xiàng)的余額是轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)吧？圖片里的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額怎么是2要多呢？
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你好 是的 你是吧進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 判斷是否需要交納增值稅
2020 03/20 14:26
84784984 
2020 03/20 14:28
我的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于1百萬多，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額怎么掛著2百多萬
meizi老師 
2020 03/20 14:29
你好 你去看看轉(zhuǎn)出未交增值稅掛著余額是借方還是貸方 。
84784984
2020 03/20 14:32
是借方余額
meizi老師
2020 03/20 14:33
你好 那就是轉(zhuǎn)出未交增值稅 之前有留抵了300多萬 你現(xiàn)在銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅 有100萬多 就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方100萬 借貸方抵減 就是還有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著200多萬 。你去看看是不是這樣
84784984
2020 03/20 14:38
他銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額都是掛賬的，我這個(gè)月沒有開票，銷賬個(gè)進(jìn)項(xiàng)不是每個(gè)月清掉了嗎？怎么掛賬真的多金額？怎么調(diào)整呢
meizi老師
2020 03/20 14:39
你好 之前清理 是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去了。 如果貸方有金額是走未交增值稅去繳納 就平了。 但是如果之前一直有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的話 就會(huì)在以后月份來抵減的 你先去挨著查進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 分別是多少 然后來看轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是之前財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了
84784984
2020 03/20 14:40
從哪里查進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是多少呢？
meizi老師
2020 03/20 14:44
你好 去查下你進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬 和銷項(xiàng)稅明細(xì)賬
84784984
2020 03/20 14:49
老師我把資料發(fā)你，你能幫我看下嗎？我怕弄錯(cuò)了
meizi老師
2020 03/20 14:53
你好 這個(gè)要你自己核對(duì)下 之前是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 才好判斷是否結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了 。 你們申報(bào)表對(duì)了沒有 和你賬上一致嗎 。挨著核對(duì)下你們?cè)履┵~上的金額 和申報(bào)數(shù)據(jù)是不是對(duì)的
84784984
2020 03/20 14:59
1月份的進(jìn)項(xiàng)余額是6804878銷項(xiàng)余額是8370005.01
meizi老師
2020 03/20 15:03
那說明你們銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅 是需要交納增值稅的。 你就結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8370005.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 6804878 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8370005.01-6804878 就行了。
84784984
2020 03/20 15:05
他轉(zhuǎn)出未交增值稅賬上借方有2036254.63還有一個(gè)未交增值稅7979.89
84784984
2020 03/20 15:14
車輛購(gòu)置稅可以抵扣增值稅吧？
meizi老師
2020 03/20 15:18
你好 未交增值稅 一般是次月繳納 你繳納了之后未交增值稅就平了。 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有2036254.63 代表是留抵進(jìn)項(xiàng)稅的情況。 購(gòu)置稅是計(jì)入成本的。 你們?nèi)〉脤Ｆ睂?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的
84784984
2020 03/20 15:22
留抵的稅額是可以接下來抵扣的對(duì)嗎？
meizi老師
2020 03/20 15:23
嗯是的 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是沒有時(shí)間要求的。 可以以后月份抵減的
84784984
2020 03/20 15:24
那我進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵消轉(zhuǎn)出未交還有100多萬也是留底的嗎
meizi老師
2020 03/20 15:27
你好 是的 如果是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額的話 就是留抵進(jìn)項(xiàng)稅
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