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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是一般納稅人，去年開的專票，今年拿回來(lái)需要紅沖了，我可以直接沖嗎？分錄如何做呢？
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開紅字信息表之后開紅字發(fā)票，你這個(gè)是啥情況 退回嗎還是啥，后面還重新開嗎，
2020 03/20 15:46
84784964 
2020 03/20 15:53
不重新開了，現(xiàn)在只需要紅沖，做賬呢？
84784964
2020 03/20 15:54
如何做賬呢？我現(xiàn)在是不是要重新入庫(kù)在重新調(diào)整成本了
maize老師 
2020 03/20 15:58
借以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品 貸 以前年度損益調(diào)整 差額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面，以前年度損益調(diào)整沒(méi)有余額
84784964
2020 03/20 16:04
那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣數(shù)據(jù)和我一月份報(bào)表上已經(jīng)沖減了，這個(gè)分錄中都沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我?guī)ど虾蛨?bào)表上也不一樣了
maize老師
2020 03/20 16:08
這個(gè)是跨年了，跨年不能直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你匯算清繳記得納稅調(diào)減這個(gè)收入，
84784964
2020 03/20 16:12
分錄是這樣做嗎？老師不太懂這個(gè)為啥這么做
maize老師
2020 03/20 16:14
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 跨年，不能直接做收入和成本，
84784964
2020 03/20 16:17
還有一個(gè)問(wèn)題，老師如果我沒(méi)有沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我現(xiàn)在帳上就多紅沖的這個(gè)金額，那我就一直掛賬嗎？
maize老師
2020 03/20 16:19
？？？這個(gè)是沒(méi)有沖收入，你這個(gè)跨年，不能影響本年收入，
84784964
2020 03/20 16:22
開紅字是沖減了收入了，我開了紅字，報(bào)表上交的也是沖減了的呀
84784964
2020 03/20 16:23
紅字發(fā)票沖減了以后，我報(bào)表上收入也就減少了呀，不然我只沖減稅額，不沖減收入，這樣我交稅的金額也對(duì)不上
maize老師
2020 03/20 16:25
那是增值稅，和你賬上有差異這個(gè)，
84784964
2020 03/20 16:26
對(duì)，增值稅帳上也對(duì)不上，收入也對(duì)不上
84784964
2020 03/20 16:26
增值稅對(duì)上了不好意思剛剛看稅是對(duì)的
84784964
2020 03/20 16:27
就主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和報(bào)表上對(duì)不上
maize老師
2020 03/20 16:31
是對(duì)不上，這個(gè)是有差異
84784964
2020 03/20 16:33
那我該咋辦呢？老師
84784964
2020 03/20 16:34
帳上對(duì)不上了，分錄也不能調(diào)整嗎？
maize老師
2020 03/20 16:38
是有差額，沒(méi)有說(shuō)增值稅銷售額，必須是你賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
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