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樸老師在不？問(wèn)您個(gè)問(wèn)題
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今天樸老師不在呢，你想如何處理呢?
2020 03/21 13:25
84784984 
2020 03/21 13:27
老師我企業(yè)是小規(guī)模這個(gè)月開(kāi)發(fā)票1%，結(jié)果對(duì)方要扣我們2個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián)，這跟我開(kāi)3%的發(fā)票一樣了吧。只不過(guò)是稅務(wù)局少交2個(gè)點(diǎn)，這兩個(gè)點(diǎn)給了客戶(hù)。相當(dāng)于我還是開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的票對(duì)嗎？
江老師 
2020 03/21 13:28
這個(gè)不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是直接國(guó)家對(duì)你們企業(yè)的減免稅。
84784984
2020 03/21 13:28
我現(xiàn)在想對(duì)比下，我開(kāi)1%的發(fā)票，客戶(hù)給我要2點(diǎn)的稅，和我之前直接給客戶(hù)開(kāi)3%的發(fā)票有什么差異，差多少
江老師
2020 03/21 13:29
這個(gè)就是直接用“含稅金額/1.03*3%-含稅金額/1.01*1%”這個(gè)公式計(jì)算。就是差異的稅額
84784984
2020 03/21 13:29
但是客戶(hù)要求，我沒(méi)辦法呀。還要長(zhǎng)期合作呀
84784984
2020 03/21 13:31
那客戶(hù)多收的我的2個(gè)點(diǎn)不考慮的嗎？
江老師
2020 03/21 13:31
這個(gè)你們平時(shí)是給他開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎?如果是專(zhuān)用發(fā)票會(huì)影響進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣，如果是普通發(fā)票的話，不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，普通發(fā)票只列支采購(gòu)成本或費(fèi)用
84784984
2020 03/21 13:47
專(zhuān)票，一直給他開(kāi)3%專(zhuān)票，所以我給他開(kāi)1%得他抵扣的就少了，
江老師
2020 03/21 13:52
那只能這樣了，可以補(bǔ)給他們錢(qián)處理，減稅只有三個(gè)月，要不就是六月份開(kāi)也行
84784984
2020 03/21 13:55
一開(kāi)始是按照含稅的明細(xì)開(kāi)發(fā)票，后來(lái)客戶(hù)知道我們要開(kāi)1%稅率的發(fā)票，就讓我們按照未稅的那個(gè)圖片開(kāi)發(fā)票了，我就是不懂這里面我是多承擔(dān)了什么，對(duì)于我來(lái)說(shuō)利潤(rùn)高了還是低了。？
江老師
2020 03/21 14:16
這個(gè)只能按公式計(jì)算了?！昂惤痤~/1.03*3%-含稅金額/1.01*1%”這個(gè)公式計(jì)算
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