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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問公司的原材料采購單據(jù)這種原始憑證要怎么整理?
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直接按原始憑證與發(fā)票進(jìn)行對應(yīng)的整理，做賬務(wù)處理，沒有收到發(fā)票的，進(jìn)行暫估原材料入庫。
2020 03/21 13:24
84785024 
2020 03/21 13:27
好的，未結(jié)款的費(fèi)用賬本上要怎么處理呀？
江老師 
2020 03/21 13:28
未結(jié)款的費(fèi)用，在賬務(wù)處理時(shí)，就是貸方記了應(yīng)付賬款
84785024
2020 03/21 13:31
好的，那未收回的借款與預(yù)付賬款要記入應(yīng)收賬款嗎？
江老師
2020 03/21 13:33
未收回的借款，這個(gè)是一般企業(yè)的話，是用“其他應(yīng)收款”科目核算。如果是小額貸款公司，就是應(yīng)收賬款科目核算。
至于預(yù)付賬款，應(yīng)該是預(yù)付的貨款，因此即使不想用預(yù)付賬款核算，也是用應(yīng)付賬款的借方核算
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