問題已解決

請木木老師回答，其中藍(lán)字的部分是做錯的那筆也許支出，應(yīng)該計入資本性支出，同時入固定資產(chǎn)

84785025| 提問時間：2020 03/22 15:00
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
什么意思，你的意思是藍(lán)字的業(yè)務(wù)支出3023是屬于固定資產(chǎn)嗎
2020 03/22 15:06
84785025
2020 03/22 16:32
這里邊似乎沒有固定基金的增加分錄啊
陳詩晗老師
2020 03/22 16:36
什么意思。你第三個分錄？你是什么意思
84785025
2020 03/22 16:45
這分錄是你寫的?。≡趧偛诺膶υ捓?/div>
陳詩晗老師
2020 03/22 16:46
我的意思就是你這三個分錄調(diào)整就可以了， 你說沒有固定基金增加，我說第三個分錄就是
84785025
2020 03/22 16:46
你再看看，剛才那個問題追問次數(shù)到了，已經(jīng)關(guān)閉了，這是在那邊你教我的啊
陳詩晗老師
2020 03/22 16:47
就是說讓你用這三個分錄調(diào)整就可以了，你剛剛說沒有固定基金增加，我說第三個分錄就是固定基金增加的分錄。
84785025
2020 03/22 16:50
對不起，太急了，我看錯了噢。另外，固定資產(chǎn)顛簸出去了，固定基金要不要做減少
84785025
2020 03/22 16:51
固定資產(chǎn)劃撥出去了，剛才打錯了
陳詩晗老師
2020 03/22 16:55
借 無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 貸 固定資產(chǎn) 借 固定基金 貸 無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
84785025
2020 03/22 16:59
如果沒有無調(diào)撥凈資產(chǎn)寫個科目，能不能根據(jù)顛簸單據(jù)，直接沖減固定資產(chǎn)和固定基金，我這網(wǎng)絡(luò)還斷網(wǎng)，進不去記賬系統(tǒng)，記賬軟件是買的盜版的，不知有沒這個科目呢
陳詩晗老師
2020 03/22 17:01
看你之前給我的分錄科目，你應(yīng)該是有這個科目的。
84785025
2020 03/22 17:04
那好，關(guān)鍵是學(xué)會調(diào)整結(jié)余了，錯誤的業(yè)務(wù)支出直接在結(jié)余的貸方?jīng)_減掉，謝謝老師辛苦指導(dǎo)
陳詩晗老師
2020 03/22 17:04
嗯嗯，好的，問題解決了就行
84785025
2020 03/22 17:05
等明天網(wǎng)絡(luò)好了，進去賬務(wù)系統(tǒng)了，可能還有其他問題要麻煩木木老師，先謝謝了
陳詩晗老師
2020 03/22 17:07
好的，客氣，祝你工作愉快。
84785025
2020 03/22 18:48
我以前改錯賬都是按照領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定先紅字沖減，再藍(lán)字做個正確的，這次直接改結(jié)余就行是吧，后邊附個為什么改動的說明
陳詩晗老師
2020 03/22 18:49
不用，直接用我給你的這分錄直接調(diào)整。 你這已經(jīng)跨年了。自己做一個調(diào)賬說明。
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