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老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款，當時會計分錄記錄為 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入，隨著做了相反的會計分錄 借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款?，F(xiàn)在我準備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤表中營業(yè)外收入金額不對。我現(xiàn)在應該怎么做賬務處理？
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你好，這個誤轉(zhuǎn)款你有計入到其他應付款核算嗎？
是什么原因?qū)е吕麧櫛淼臓I業(yè)外收入金額不對呢？是軟件無法識別營業(yè)外收入借方發(fā)生額導致的嗎？
2020 03/23 13:27
84785039 
2020 03/23 13:30
是軟件無法識別借方的發(fā)生額
鄒老師 
2020 03/23 13:33
你好，那你可以把這個分錄（借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款）改成這個分錄，貸；銀行存款，貸；營業(yè)外收入（負數(shù)）
84785039
2020 03/23 13:35
嗯，我是需要到反結(jié)賬到19年去更改嗎？
84785039
2020 03/23 13:36
能不能直接在20年做以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2020 03/23 13:44
你好，需要反結(jié)賬到19年去修改才是的
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