00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用需要調(diào)整的話，是填寫到哪張表的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是沒發(fā)票要調(diào)整 還是什么情況
2020 03/23 13:38
84784957 
2020 03/23 13:41
收據(jù)
meizi老師 
2020 03/23 13:43
你好 具體業(yè)務(wù)是什么 收據(jù)是廣告宣傳還是與收入無關(guān)的支出
84784957
2020 03/23 13:44
就是之前那個收據(jù)，你回答的
meizi老師
2020 03/23 13:45
你好 選擇30欄 其他填寫 扣除調(diào)整類項(xiàng)目
84784957
2020 03/23 13:45
還有車船稅沒有入賬，可以直接匯算清繳調(diào)減扣嗎？
84784957
2020 03/23 13:46
那30欄賬面價值怎么填寫？ 銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的合并嗎？
meizi老師
2020 03/23 13:49
你好 你沒走稅金及附加科目計提嗎 當(dāng)時 還沒匯算前的話 是可以 。申請調(diào)整的
84784957
2020 03/23 13:53
之前會計就按照票面金額做賬的，360元車船稅在備注欄里，沒有入賬。錢是老板付的，拿了發(fā)票。
meizi老師
2020 03/23 13:55
你好 這本來就沒發(fā)票的 那這個錢是老板墊付的 你就補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 繳納 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784957
2020 03/23 14:00
那怎么稅前扣除？2019年匯算清繳怎么做？
meizi老師
2020 03/23 14:06
你好 你到時在你申報表里面申請調(diào)減 以后最好是申請當(dāng)期計入稅金及附加 正常稅前扣除
84784957
2020 03/23 14:10
比如銷售費(fèi)用收據(jù)168（調(diào)增），車船稅360（調(diào)減），匯算清繳是填寫30欄 其他 ，賬面價值 168，稅收金額360， 調(diào)減192元。這樣填寫是對的嗎？
meizi老師
2020 03/23 14:25
你好 如果你是要調(diào)整的話 是的 到時你需要問問稅局那邊是否需要專項(xiàng)說明
閱讀 2547
描述你的問題，直接向老師提問
653
意見反饋
