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實(shí)務(wù)
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老師請我，勞務(wù)派遣公司，利潤表的收入是按照開票收入來填還是按照差額部分來填
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收入是差額之前的填寫
2020 03/24 13:21
84785042 
2020 03/24 13:24
是按照開票收入來填寫么
郭老師 
2020 03/24 13:25
你好，對的
只有增值稅是差額的
84785042
2020 03/24 13:32
好的
84785042
2020 03/24 13:33
但是如果預(yù)收了這比款，我們開了發(fā)票，在以后期間確認(rèn)收入，這樣就跟利潤表里不一直了啊，這樣要怎么調(diào)
郭老師
2020 03/24 13:34
你做了預(yù)收賬款沒有做收入？
84785042
2020 03/24 13:38
做了啊以后期限確認(rèn)收入了啊，但是第四季度的時候又預(yù)收了2020年一季度的款項(xiàng)了啊
84785042
2020 03/24 13:38
這樣增值稅的收入跟利潤表的收入肯定對不上啊
郭老師
2020 03/24 13:38
那就沒關(guān)系的
確認(rèn)收入安shijidejiuky
郭老師
2020 03/24 13:39
沒有關(guān)系的
確認(rèn)收入根據(jù)實(shí)際提供服務(wù)的時間就可以
84785042
2020 03/24 13:43
現(xiàn)在是，稅務(wù)局說我的報表上的增值稅收入跟利潤表的收入不相等，喊我查
郭老師
2020 03/24 13:46
你跟他說提前收入了預(yù)收賬款
業(yè)務(wù)沒有提供
84785042
2020 03/25 11:10
老師，稅務(wù)局說我增值稅申報表，填的是錯了，
郭老師
2020 03/25 11:14
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
郭老師
2020 03/25 11:14
當(dāng)時稅怎么申報的？
84785042
2020 03/25 11:47
小規(guī)模
84785042
2020 03/25 11:50
老師這是增值稅的申報表，我自己感覺是沒有錯的，但是利潤表的收入我是按照開票金額來填寫的，而且我們是全額開票的，所以就導(dǎo)致增值稅的收入與利潤表的收入不相符
郭老師
2020 03/25 11:54
你的收入是多少？成本是多少？
84785042
2020 03/25 12:00
收入371528.93成本是325908.6
84785042
2020 03/25 12:01
這個申報表上是這樣填的
84785042
2020 03/25 12:01
利潤表的4季度收入是360379.4
郭老師
2020 03/25 12:07
收入包含了增值稅對嗎
是的話對的
84785042
2020 03/25 12:09
增值稅申報里面包含，利潤里不包含增值稅
郭老師
2020 03/25 12:15
增值稅的對的
利潤如果你交了增值稅不包含增值稅
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