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我前任會計直接這樣更正以前年度憑證，這樣可以嗎會對19年年度結轉有影響嗎?正確的應該怎么更正
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你好！涉及損益類科目不可以直接更正，一般是通過以前年度損益調整科目。
2020 03/27 14:09
84785000 
2020 03/27 14:09
麻煩您幫我做一下憑證
耿老師 
2020 03/27 14:23
你好！你們是企業(yè)還是事業(yè)單位？如果是事業(yè)單位可以這樣理解
84785000
2020 03/27 14:43
事業(yè)單位的，你的意思是可以這樣做憑證嗎？
耿老師
2020 03/27 14:54
你好！是的，否則還要涉及預算會計調整比較反鎖，但就是你們去年的結余資金上交金額
84785000
2020 03/27 15:18
我們是事業(yè)單位，要做預算會計，我剛剛點了一下電子報表，和預算會計有相差，相差的就是那個數
耿老師
2020 03/27 15:29
你好，調整后還有差額嗎？按上面的分錄，
84785000
2020 03/27 22:32
就是因為上面的調整才導致差異，是要調回去，我調整了預算會計，借財政撥款結轉－累計結轉9800貸貨幣資金9800
耿老師
2020 03/28 03:52
你敢！因為你們是事業(yè)單位沒走以前年度損益調整科目，他遮陽調整也是可以的，你預算也是也調整的今年數據
84785000
2020 03/28 10:52
那你的意思是不可以我那樣調整分錄嗎？那應該怎么辦分錄，他那邊財務會計你不是說可以那樣呢？他那樣做業(yè)務活動費不就是做了今年的嗎
84785000
2020 03/28 10:56
還是我的應該做借財政撥款結轉－年初余額調整9800，貸貨幣資金9800
84785000
2020 03/28 11:07
同時財務會計師那邊把業(yè)務活動費改成累計盈余?
耿老師
2020 03/28 11:13
你好！你當期做的憑證也是影響當期金額啊，調整期初是你手工調整的吧，
84785000
2020 03/28 11:22
你這樣說，我還是不太明白，我剛剛接觸會計，
84785000
2020 03/28 11:28
老師你就幫我?guī)瓦@個憑證更正一下下讓他不會影響年末結轉
耿老師
2020 03/28 11:37
發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯誤（指科目和金額）并導致賬簿登記錯誤的，應當用藍字填制一張更正的記賬憑證，更正由于記賬錯誤對結轉結余產生的影響?！?/div>
84785000
2020 03/28 12:46
我的天，我們都是用軟件系統(tǒng)做賬，不用手工做
84785000
2020 03/28 12:47
問了半天，對我沒有一點幫助
耿老師
2020 03/28 14:03
你好！知道你是軟件做賬，上邊不是說了最為事業(yè)單位 發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯誤（指科目和金額），應當用藍字填制一張更正的記賬憑證，更正由于記賬錯誤對結轉結余產生的影響（你憑證錯了漲不也錯了嗎！軟件也是根據憑證自動登記的），原會計做原分錄紅字也是一樣的
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