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問題已解決
老師，您好！年底結(jié)賬出現(xiàn)這樣的怎么弄？
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你好，你結(jié)轉(zhuǎn)之前有做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄嗎？
2020 03/27 15:34
84785023 
2020 03/27 15:55
老師，我這邊有做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的
鄒老師 
2020 03/27 15:57
你好，有做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)那就不應當有這個提示才是啊
能把你單位2019年12月份的科目余額表發(fā)個圖片過來看一下嗎，我需要看是什么原因?qū)е掠羞@個提示
84785023
2020 03/27 16:08
應該是起初導致的
鄒老師
2020 03/27 16:10
你好，你這個本年利潤科目余額根本沒有結(jié)平，應當結(jié)平了做年末結(jié)賬才不會有上面的提示的
84785023
2020 03/27 16:21
那現(xiàn)在要怎么結(jié)平呢？老師，是不是再做一遍結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2020 03/27 16:25
你好，需要做一筆這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；利潤分配——未分配利潤
貸；本年利潤
金額就是你提供科目余額表的本年利潤的金額
84785023
2020 03/27 16:32
好的，老師。那其他的還要不要改？比如結(jié)轉(zhuǎn)損益
鄒老師
2020 03/27 16:32
你好，其他的不需要，因為你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了
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