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這個季度申報小規(guī)模增值稅，因為3.1日開始稅率是1%，1.2月開的稅率是3%.，報稅的時候是不是如果這個季度不超過30萬，就直接享受小微企業(yè)優(yōu)惠，但是報表里面減免的稅額是直接按照3%的稅額減免，但是3月發(fā)票上面的稅率是1%，這樣報表的稅額跟實際上發(fā)票的稅額就有差額，這個差額，賬上怎么處理呢？
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你好，你的意思3月份你是按照3%做價稅分離的？
2020 04/02 08:04
84785026 
2020 04/02 08:06
3月的稅率是1%，發(fā)票上面的稅額是按照，1%來算的呀，只是申報表上面如果不超過30萬的話，就全部按照3%的稅額計算，我想問這個差額賬上怎么處理？
小惑老師 
2020 04/02 08:23
你不超過30萬都是免稅的。直接轉營業(yè)外收入或其他收益
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