問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入要加上投資收益這些數(shù)據(jù)嗎，還是只填營(yíng)業(yè)收入的數(shù)？營(yíng)業(yè)成本要加上其他費(fèi)用的數(shù)據(jù)嗎，還是單填營(yíng)業(yè)成本？如果不加利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)跟營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本的數(shù)據(jù)就對(duì)不上了。

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 11:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入只填營(yíng)業(yè)收入的數(shù) 營(yíng)業(yè)成本單填營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用 所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額不等于營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本—稅金及附加—期間費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入—營(yíng)業(yè)外支出+投資收益等
2020 04/02 11:58
84785012
2020 04/02 11:59
但是申報(bào)表沒(méi)有期間費(fèi)用和投資收益呀？
鄒老師
2020 04/02 12:03
你好，申報(bào)表是沒(méi)有期間費(fèi)用和投資收益欄次 但是期間費(fèi)用和投資收益是體現(xiàn)在所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額欄次 而不是把期間費(fèi)用填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)成本欄次的
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