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老師，12月份季報企業(yè)所得稅計提少了，實際繳納的多，現(xiàn)在跨年度了，差額改怎么處理呢？
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你好
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費借利潤分配貸以前年度損益調(diào)。
2020 04/02 13:13
84784951 
2020 04/02 13:15
12月份計提了32.58，實際繳納了780.63，是這樣做憑證嗎？
84784951
2020 04/02 13:17
老師，12月份計提了32.58，實際繳納了780.63，是這樣做憑證嗎？
郭老師 
2020 04/02 13:19
你好，是的。
84784951
2020 04/02 13:22
那費用什么的還要調(diào)嗎，因為實際要繳納32.58，同事報表報錯了，導(dǎo)致繳納780.63，這樣改差錯后，費用，利潤都有變化了，還需要調(diào)嗎？
郭老師
2020 04/02 13:23
不需要調(diào)整
不影響所得稅繳納
84784951
2020 04/02 13:27
是這樣嗎
郭老師
2020 04/02 13:31
你好，是的。
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