問(wèn)題已解決

1、銀行付稅控盤(pán)服務(wù)年費(fèi)，沒(méi)發(fā)票，分錄應(yīng)怎么做？2、有稅控服務(wù)費(fèi)發(fā)票，又做了抵扣，分錄應(yīng)怎么做？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 14:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
分錄一樣的 就是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除 全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020 04/02 14:25
84785000
2020 04/02 14:28
不沖管理費(fèi)記入營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？
玲老師
2020 04/02 14:37
按照新的規(guī)定，是紅沖管理費(fèi)用的，
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