問題已解決

老師,你好 請問一下,貨已收到,但是錢未付,發(fā)票未收到,怎么記賬呢

84785034| 提問時間:2020 04/02 17:06
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!可以暫估入賬
2020 04/02 17:06
84785034
2020 04/02 17:07
麻煩老師寫下分錄
耿老師
2020 04/02 17:13
借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 暫估
84785034
2020 04/02 17:19
老師,應(yīng)付賬款_暫估我是好幾個供貨商記到一起,還是每個供貨商寫一個應(yīng)付賬款-暫估呢
84785034
2020 04/02 17:26
還有就是,我們這個材料來就用了,我就沒有進(jìn)原材料的,直接進(jìn)的生產(chǎn)成本,現(xiàn)在要暫估我還記到生產(chǎn)成本行不行
耿老師
2020 04/02 17:27
好,要按實際供應(yīng)商單獨掛應(yīng)付賬款暫估,實際領(lǐng)用的話是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84785034
2020 04/02 17:29
我舉列一下,應(yīng)付賬款-暫估 王某某 應(yīng)付賬款-暫估 李某某 老師是不是這樣計
84785034
2020 04/02 17:30
要是發(fā)票到了,就用紅字沖,然后借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付賬款-王某某 對嗎
耿老師
2020 04/02 17:36
你好,是可以這樣做賬務(wù)處理的。
耿老師
2020 04/02 17:36
你好,是可以這樣做賬務(wù)處理的。
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