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增值稅專用發(fā)票匯總表為什么跟增值稅納稅申報(bào)表上面專票的金額不一樣呢？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/05 18:55
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
1.是否有代開(kāi)發(fā)票金額 2.差額是否為1元左右或者更小的小數(shù) 如果都不是，建議與稅務(wù)局溝通，防偽稅控傳送有問(wèn)題
2020 04/05 18:57
84784947
2020 04/05 19:01
老師是不是做增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候，一般增值稅發(fā)票匯總表無(wú)論是專票和普票都應(yīng)該跟增值稅納稅申報(bào)表上面一致是吧？
84784947
2020 04/05 19:01
銷項(xiàng)正廢金額是什么意思
鐘存老師
2020 04/05 21:05
是呢，一般是意向的 銷售廢金額，就是作廢發(fā)票的銷項(xiàng)稅
84784947
2020 04/05 21:58
那發(fā)票匯總表正數(shù)金額減去正廢金額才應(yīng)該是納稅申報(bào)表金額嗎？我看的會(huì)計(jì)沒(méi)減去正廢金額
鐘存老師
2020 04/05 22:06
有一個(gè)實(shí)際額銷售額和銷項(xiàng)稅，就是每一個(gè)指標(biāo)的最后一行
84784947
2020 04/05 22:10
就按照這個(gè)實(shí)際的報(bào)，不用再去減正廢金額，是嗎，老師
鐘存老師
2020 04/05 22:17
實(shí)際金額已經(jīng)減掉正廢發(fā)票了
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