問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了?怎么做賬務(wù)處理?謝謝

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/07 09:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?
2020 04/07 09:37
84784975
2020 04/07 09:38
沒(méi)有,在2020的資產(chǎn)負(fù)債表起初余額的未分配利潤(rùn)跟調(diào)整后的的未分配利潤(rùn)就不一樣了噠
鄒老師
2020 04/07 09:47
你好,沒(méi)有補(bǔ)交所得稅,就不需要做分錄的 在2020的資產(chǎn)負(fù)債表起初余額的未分配利潤(rùn)與上年期末未分配利潤(rùn)是一樣的 你調(diào)整的是稅法上的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù),而不是會(huì)計(jì)上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)
84784975
2020 04/07 09:49
那不是財(cái)稅不一致嗎?
84784975
2020 04/07 09:49
會(huì)不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 04/07 09:53
你好,財(cái)務(wù)上的未分配利潤(rùn)與稅法上面的應(yīng)納稅所得額本來(lái)就不一致的 會(huì)影響后期的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)
84784975
2020 04/07 09:55
那腫么辦呢?不管他嗎
鄒老師
2020 04/07 09:56
你好,財(cái)務(wù)上的未分配利潤(rùn)與稅法上面的應(yīng)納稅所得額本來(lái)就不一致的 這兩者本來(lái)就不一致,沒(méi)有必要刻意調(diào)整到一致 的
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