問(wèn)題已解決

1月能補(bǔ)計(jì)提去年第四季度所得稅嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 14:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
做這個(gè)，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020 04/07 14:21
84784952
2020 04/07 15:30
好的，還有個(gè)問(wèn)題，報(bào)稅時(shí)稅費(fèi)認(rèn)定有一個(gè)有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃，增值稅申報(bào)完查詢時(shí)沒(méi)有這一個(gè)顯示，這個(gè)是怎么回事呢？
maize老師
2020 04/07 15:33
這個(gè)只是會(huì)發(fā)生，不一定你們申報(bào)就需要申報(bào)這個(gè)，稅種核定一般是根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍這個(gè)核定的，
84784952
2020 04/07 15:36
哦，就不用管了是嗎？
maize老師
2020 04/07 15:41
是的，不管就可以，這個(gè)
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