免費(fèi)問答

老師你好！我們公司是托育行業(yè)的，發(fā)生了混合銷售行為，即既包括銷售服務(wù)又包括銷售商品（書包），銷售書包只有幾千元，請(qǐng)問書包的銷售額怎么申報(bào)？謝謝

銷售商品填寫在銷售商品那一欄里

請(qǐng)問是填在未達(dá)起征點(diǎn)的免稅銷售額還是應(yīng)征增值稅的不含稅銷售額哦

一共就幾千元，而且是普票，是免稅的，填寫在減免那一欄

我用報(bào)表一表集成他自動(dòng)顯示為貨物及服務(wù)列小微企業(yè)免稅銷售額，我只是將免稅銷售服務(wù)改到了其他免稅銷售額里面（托育行業(yè)免征增值稅）

你這個(gè)開的是免稅的發(fā)票嗎？

學(xué)費(fèi)是免費(fèi)的，書包不免費(fèi)

你是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人？

小規(guī)模

沒超過 免稅金額的填寫在9-10欄

你好，我們公司屬于托育行業(yè)的小微企業(yè)，屬于小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅，既發(fā)生了免稅的服務(wù)又發(fā)生了應(yīng)稅的銷售，請(qǐng)問該怎么申報(bào)？是免稅的服務(wù)填列在12行，銷售的貨物填列在10行嗎？如果是的，為何會(huì)申報(bào)失敗呢？提示信息顯示是當(dāng)前小規(guī)模納稅人申報(bào)屬期內(nèi)認(rèn)定的稅費(fèi)種為服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)品目，只允許填寫（服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)）列，請(qǐng)問是怎么回事呢？謝謝

那就是你企業(yè)沒有認(rèn)證銷售貨物這個(gè)稅種 系統(tǒng)報(bào)不過去 ，因?yàn)槟闾顚懥虽N售商品這項(xiàng) ，你要找一下你稅局

但是以前就申報(bào)通過了的啊，這種情況是找專管員嗎

按照你提示的這種情況說，你沒有核定的那個(gè)稅目，你就需要找專管員

好的，謝謝你老師

不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快

老師，你好！我們有個(gè)公司成立之后由于一直沒有發(fā)生銷售行為，所以購買的稅控盤一直也沒有發(fā)行寫盤，請(qǐng)問這種情況需要申報(bào)增值稅嗎？如果申報(bào)的話，系統(tǒng)提示未查詢到開票抄報(bào)稅信息，繼續(xù)提交則會(huì)導(dǎo)致稅控器無法解鎖！請(qǐng)問我們公司情況需要0申報(bào)嗎？謝謝

沒有業(yè)務(wù)0申報(bào) 按稅局規(guī)定的時(shí)間申報(bào)