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問(wèn)題已解決
金稅盤提示有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出，怎么在金稅盤操作 （也就是說(shuō)，以前期間抵扣了一筆進(jìn)項(xiàng)稅，后來(lái)銷售方紅沖了，而我方在當(dāng)期已抵扣成功，現(xiàn)在系統(tǒng)提示需要轉(zhuǎn)出）
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你好，以前期間抵扣了一筆進(jìn)項(xiàng)稅，后來(lái)銷售方紅沖了，這種情況是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2020 04/07 17:35
84784981 
2020 04/07 17:38
嗯嗯 我用詞不正確
84784981
2020 04/07 17:38
84784981
2020 04/07 17:39
那圖片這種需要進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)的情況，
在稅務(wù)系統(tǒng)里面應(yīng)該如何操作呢
鄒老師 
2020 04/07 17:39
你好
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
84784981
2020 04/07 17:42
嗯嗯，那稅務(wù)系統(tǒng)里面是否需要什么操作來(lái)抵消這筆已經(jīng)被稅務(wù)認(rèn)證抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
鄒老師
2020 04/07 17:43
你好，需要在申報(bào)增值稅的時(shí)候，在附表二相應(yīng)欄次做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
84784981
2020 04/07 17:45
奧奧，好的，謝謝老師
鄒老師
2020 04/07 17:47
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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