問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)社保的問(wèn)題 我計(jì)提時(shí)候做的分錄 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 然后繳費(fèi)時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 現(xiàn)在社**回按我做的分錄應(yīng)該咋做 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 對(duì)嗎

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 14:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
退回的分錄借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入
2020 04/08 14:33
84784981
2020 04/08 14:39
老師，我那么做可以嗎
玲老師
2020 04/08 14:47
不可以呀 可以就告訴你這樣做了
84784981
2020 04/08 15:03
但是我如果按老師說(shuō)的做，賬上應(yīng)付職工薪酬借方有
84784981
2020 04/08 15:03
余額
玲老師
2020 04/08 15:13
因?yàn)槟阏f(shuō)有退款，如果沒(méi)退款，直接抵的是借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入
84784981
2020 04/08 15:15
就是醫(yī)保2月交了800，3月退回來(lái)400，
玲老師
2020 04/08 15:24
退回的分錄借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入 沒(méi)退的正常交
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