問(wèn)題已解決

事業(yè)單位原來(lái)掛有筆暫付款，隨后因原來(lái)會(huì)計(jì)筆誤做成了應(yīng)收款，至今掛著！請(qǐng)問(wèn)可以怎么處理？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 16:19
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你暫付款用其他應(yīng)收款核算是沒(méi)問(wèn)題的。 你是什么問(wèn)題
2020 04/08 16:33
84785009
2020 04/08 16:56
是實(shí)際全款早已支付，只是發(fā)票一直沒(méi)有來(lái)，這筆款項(xiàng)早已結(jié)束完成！但是賬上還一直掛著這筆賬，應(yīng)該要怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2020 04/08 16:59
你現(xiàn)在是調(diào)整處理 借 以前年度累計(jì)盈余 貸 應(yīng)假賬款
84785009
2020 04/08 17:10
借方應(yīng)該是用以前年度累計(jì)盈余，還是應(yīng)該用以前年度盈余調(diào)整？這個(gè)兩個(gè)科目有什么不同嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/08 17:12
用后面這科目，你是調(diào)整之前的賬務(wù)，所以用后面的。
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