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老師,一般納稅人稅控盤(pán)抵減增值稅的分錄是這樣做嗎?圖一 月底是不是要做這筆分錄,然后下個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候再做繳納的分錄?圖二

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84785023| 提问时间:2020 04/08 16:38
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020 04/08 16:38
84785023
2020 04/08 17:31
稅控盤(pán)直接做這一筆就可以嗎
maize老師
2020 04/08 17:36
 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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